|
姓名 |
職位 |
小組角色 |
職責(zé) |
聯(lián)系方式 |
|
|
總經(jīng)理 |
負(fù)責(zé)人 |
最終決策,資源保障 |
|
|
|
質(zhì)量總監(jiān) |
組長 |
統(tǒng)籌計劃實施與協(xié)調(diào) |
|
|
|
生產(chǎn)經(jīng)理 |
成員 |
負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域防護(hù) |
|
|
|
倉儲經(jīng)理 |
成員 |
負(fù)責(zé)倉儲與發(fā)貨區(qū)域防護(hù) |
|
|
|
人事經(jīng)理 |
成員 |
負(fù)責(zé)人員背景審核 |
|
|
|
安保負(fù)責(zé)人 |
成員 |
負(fù)責(zé)物理安保與應(yīng)急響應(yīng) |
|
|
評估區(qū)域:外部安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.工廠圍墻、大門或燈光是否有損壞,可讓外人輕易進(jìn)入? |
|
|
|
|
|
2.是否對進(jìn)入廠區(qū)的車輛(如原材料運輸車、垃圾車)進(jìn)行管理和登記? |
|
|
|
|
|
3.廠區(qū)周邊是否有不必要的植被、雜物等可提供藏身之處? |
|
|
|
|
|
4.建筑入口、窗戶、通風(fēng)口等是否在非工作時間上鎖或有監(jiān)控? |
|
|
|
|
|
評估區(qū)域:內(nèi)部安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.是否限制非授權(quán)人員進(jìn)入生產(chǎn)、倉儲等關(guān)鍵區(qū)域?(如使用門禁、標(biāo)識) |
|
|
|
|
|
2.生產(chǎn)線、產(chǎn)品儲存槽、配料間等是否在非生產(chǎn)時段上鎖? |
|
|
|
|
|
3.是否對臨時訪客、承包商進(jìn)行身份確認(rèn)、登記和全程陪同? |
|
|
|
|
|
4.是否有監(jiān)控系統(tǒng)對關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行實時監(jiān)控和記錄? |
|
|
|
|
|
評估區(qū)域:人員安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.在招聘關(guān)鍵崗位人員時,是否進(jìn)行背景調(diào)查? |
|
|
|
|
|
2.員工入職時是否接受過食品防護(hù)培訓(xùn)? |
|
|
|
|
|
3.是否建立了員工報告可疑行為的匿名渠道? |
|
|
|
|
|
4.是否有程序管理員工的鑰匙、門禁卡等通行物品? |
|
|
|
|
|
評估區(qū)域:原材料/包裝材料管理 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.是否對供應(yīng)商的食品防護(hù)措施進(jìn)行評估? |
|
|
|
|
|
2.收到的原材料包裝是否有被篡改的痕跡? |
|
|
|
|
|
3.儲存的原材料、添加劑(尤其是高風(fēng)險的)是否上鎖管理? |
|
|
|
|
|
4.是否對返工品的使用有嚴(yán)格的控制和記錄? |
|
|
|
|
|
評估區(qū)域:生產(chǎn)過程控制 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.是否有程序控制生產(chǎn)線上的物料平衡,以防非法添加? |
|
|
|
|
|
2.是否對在線產(chǎn)品、半成品的儲存容器有物理防護(hù)? |
|
|
|
|
|
3.是否對清潔劑、消毒劑等非食品化學(xué)品進(jìn)行嚴(yán)格管理,防止誤用或惡意使用? |
|
|
|
|
|
4.是否對實驗室樣品的管理有控制,防止惡意調(diào)換? |
|
|
|
|
|
評估區(qū)域:倉儲與發(fā)貨 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.成品倉庫是否限制出入,并有監(jiān)控? |
|
|
|
|
|
2.裝貨區(qū)是否對未經(jīng)授權(quán)的人員和車輛進(jìn)行管控? |
|
|
|
|
|
3.發(fā)貨前是否核對運輸車輛的身份和完整性? |
|
|
|
|
|
4.是否對庫存差異進(jìn)行調(diào)查? |
|
|
|
|
|
評估區(qū)域:信息/IT安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風(fēng)險等級(H/M/L) |
|
1.關(guān)鍵數(shù)據(jù)(如配方、工藝參數(shù))的訪問是否受密碼保護(hù)? |
|
|
|
|
|
2.是否定期更換密碼? |
|
|
|
|
|
3.食品安全相關(guān)電子記錄是否有備份,防止惡意刪除? |
|
|
|
|
|
唯一ID |
識別的薄弱環(huán)節(jié)/威脅 |
風(fēng)險等級 |
擬采取的緩解措施 |
責(zé)任部門 |
完成時限 |
狀態(tài) |
|
FP-001 |
成品倉庫側(cè)門在夜間未上鎖 |
高 |
安裝帶報警功能的磁力鎖,并與安保系統(tǒng)聯(lián)動 |
工程部 |
YYYY-MM-DD |
已完成 |
|
FP-002 |
訪客進(jìn)入車間有時無人陪同 |
中 |
制定《訪客管理制度》,要求全程陪同,并設(shè)置訪客證 |
行政部 |
YYYY-MM-DD |
進(jìn)行中 |
|
FP-003 |
香精配料柜未上鎖 |
高 |
安裝專用帶鎖柜子,并實行雙人雙鎖管理 |
生產(chǎn)部 |
YYYY-MM-DD |
計劃中 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
制定 |
審核 |
批準(zhǔn) |
|
(食品安全小組組長) |
(質(zhì)量總監(jiān)) |
(總經(jīng)理) |
|
日期: |
日期: |
日期: |
手機(jī)版






