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1.目的
為規(guī)范本企業(yè)在接受監(jiān)管部門巡視檢查、巡視工作時的接待、配合、整改等環(huán)節(jié)的操作，確保檢查工作順利進行，及時落實監(jiān)管要求，持續(xù)提升食品安全管理水平，特制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于所有政府監(jiān)管部門對本企業(yè)進行的各類食品安全檢查、飛行檢查、專項巡視及抽樣檢驗等活動的全過程管理。
3.職責(zé)分工
3.1 總經(jīng)理辦公室：
負責(zé)總體協(xié)調(diào)，指定專人檢查工作的總協(xié)調(diào)人，安排接待事宜。
3.2 質(zhì)量管理部：
作為主要對接部門，負責(zé)提供相關(guān)文件資料、陪同檢查、記錄檢查情況、跟進整改工作。
3.3 生產(chǎn)部、倉儲部、采購部等相關(guān)部門：
配合檢查工作，提供現(xiàn)場及相關(guān)數(shù)據(jù)支持。
3.4 法務(wù)部：
對檢查過程中涉及的法律問題提供專業(yè)意見。
4.監(jiān)管部門檢查接待流程
4.1 檢查通知接收
4.1.1 收到監(jiān)管部門檢查通知后，接收人應(yīng)立即向總經(jīng)理辦公室及質(zhì)量管理部負責(zé)人匯報。
4.1.2 記錄檢查通知的相關(guān)信息，包括檢查部門、檢查時間、檢查人員、檢查范圍及要求等。
4.2 前期準(zhǔn)備
4.2.1 總協(xié)調(diào)人根據(jù)檢查要求，組織相關(guān)部門準(zhǔn)備所需文件資料（包括營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理文件、生產(chǎn)記錄、檢驗報告等）。
4.2.2 安排檢查路線，確保生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗室等檢查場所符合參觀條件。
4.2.3 確定陪同人員，原則上由質(zhì)量管理部負責(zé)人作為主要陪同人，相關(guān)部門負責(zé)人協(xié)助。
4.3 現(xiàn)場接待
4.3.1 檢查人員到達時，由總協(xié)調(diào)人或指定人員負責(zé)接待，核對檢查人員身份及檢查權(quán)限。
4.3.2 簡要介紹企業(yè)基本情況，提供檢查所需的便利條件（如必要的防護用品、辦公用品等）。
4.3.3 保持禮貌、專業(yè)的態(tài)度，如實回答檢查人員的詢問，不隱瞞、不推諉。
5.監(jiān)管部門抽樣配合規(guī)定
5.1 抽樣準(zhǔn)備
5.1.1 接到抽樣通知后，質(zhì)量管理部立即準(zhǔn)備抽樣所需的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品批次、生產(chǎn)記錄、庫存數(shù)量等。
5.1.2 確保待抽樣產(chǎn)品處于正常存儲條件下，標(biāo)識清晰完整。
5.2 抽樣過程配合
5.2.1 嚴格按照檢查人員要求，協(xié)助選取抽樣地點和抽樣產(chǎn)品。
5.2.2 對抽樣過程進行記錄，包括抽樣時間、地點、產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、抽樣人等信息，并由雙方簽字確認。
5.2.3 如對抽樣過程有異議，應(yīng)禮貌提出并記錄在案，但不得阻撓正常抽樣工作。
5.3 抽樣后處理
5.3.1 及時跟蹤抽樣產(chǎn)品的檢驗進度及結(jié)果。
5.3.2 將抽樣記錄及相關(guān)信息存檔保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后六個月。
6.檢查過程配合要求
6.1 資料提供
6.1.1 按照檢查人員要求，及時、準(zhǔn)確提供相關(guān)文件和記錄。
6.1.2 提供的資料需真實有效，對涉密信息可按規(guī)定說明并協(xié)商處理方式。
6.2 現(xiàn)場檢查配合
6.2.1 引導(dǎo)檢查人員按預(yù)定路線進行檢查，確保檢查工作有序進行。
6.2.2 對檢查人員提出的問題，由相關(guān)專業(yè)人員進行解答，確保信息準(zhǔn)確無誤。
6.2.3 禁止任何形式的干擾、阻礙檢查工作的行為。
6.3 檢查記錄確認
6.3.1 檢查結(jié)束后，認真核對檢查記錄，對其中準(zhǔn)確的內(nèi)容予以確認簽字。
6.3.2 如對記錄內(nèi)容有異議，應(yīng)在簽字時注明，并附上書面說明。
7.檢驗不合格或不符合項的整改程序
7.1 問題確認
7.1.1 收到檢驗不合格報告或不符合項通知書后，質(zhì)量管理部應(yīng)立即組織相關(guān)部門對問題進行核實。
7.1.2 明確問題的性質(zhì)、嚴重程度及影響范圍，形成初步分析報告。
7.2 整改方案制定
7.2.1 在確認問題后24小時內(nèi)，由質(zhì)量管理部牽頭組織相關(guān)部門制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人及完成期限。
7.2.2 整改方案需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，重大問題的整改方案應(yīng)邀請外部專家進行評審。
7.3 整改實施
7.3.1 責(zé)任部門嚴格按照整改方案組織實施整改工作，質(zhì)量管理部負責(zé)跟蹤整改進度。
7.3.2 整改過程中需做好記錄，保存相關(guān)證據(jù)材料。
7.4 整改驗收
7.4.1 整改完成后，由質(zhì)量管理部組織內(nèi)部驗收，確認整改效果。
7.4.2 內(nèi)部驗收合格后，形成整改報告，連同相關(guān)證據(jù)材料一并報送監(jiān)管部門。
7.4.3 對監(jiān)管部門復(fù)查提出的新要求，按上述流程再次組織整改。
7.5 預(yù)防措施
7.5.1 針對出現(xiàn)的問題，組織開展原因分析，找出管理體系中存在的漏洞。
7.5.2 制定并實施預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。
7.5.3 對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，提高食品安全意識和操作技能。
8.記錄管理
8.1 所有與監(jiān)管檢查相關(guān)的記錄（包括檢查通知、接待記錄、抽樣記錄、檢查記錄、整改方案、整改報告等）均需妥善保存。
8.2 記錄保存期限不少于3年，涉及重大質(zhì)量問題的記錄保存期限不少于5年。
9.培訓(xùn)與演練
9.1 定期組織員工進行本程序的培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉接待、配合及整改要求。
9.2 每年至少組織一次模擬檢查演練，檢驗本程序的有效性和員工的應(yīng)對能力。
10.附則
10.1 本程序由質(zhì)量管理部負責(zé)解釋。
10.2 本程序自發(fā)布之日起施行。
10.3 如遇國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新，應(yīng)及時對本程序進行修訂。
