1、目的

 

　　為規(guī)范對食品原輔料及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商的食品安全管理，建立科學、系統(tǒng)的供應(yīng)商評價與管控機制，確保采購產(chǎn)品符合食品安全標準及企業(yè)質(zhì)量要求，降低食品安全風險，特制定本制度。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司所有食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（含包裝材料、洗滌劑、消毒劑等）供應(yīng)商的準入評價、日常管理、定期復(fù)評及異常處置等全流程管理活動。

 

3、定義

 

　　3.1 食品原輔料

 

　　指用于食品生產(chǎn)加工的主要原料、輔料等基礎(chǔ)物料，如谷物、肉類、果蔬、糖類、油脂等，其質(zhì)量直接影響終產(chǎn)品的安全性與品質(zhì)。

 

　　3.2 食品添加劑

 

　　指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)，需符合《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760）要求。

 

　　3.3 食品相關(guān)產(chǎn)品

 

　　指用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑，以及用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備等，其質(zhì)量需符合相應(yīng)食品安全國家標準。

 

　　3.4 合格供應(yīng)商

 

　　指經(jīng)本公司按照評價標準及程序?qū)徍�，符合食品安全管理要求、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，納入《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商。

 

　　3.5 供應(yīng)商評價

 

　　指通過書面審核、樣品檢驗、現(xiàn)場核查等方式，對供應(yīng)商的資質(zhì)合規(guī)性、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)管理水平、風險控制能力等進行綜合評估的活動。

 

4、職責

 

　　4.1 品管部

 

　　負責建立供應(yīng)商風險信息數(shù)據(jù)庫，動態(tài)收集、整理及分析供應(yīng)商相關(guān)風險信息；

 

　　牽頭制定供應(yīng)商評價標準、評價細則及各類評價表單（如《供應(yīng)商風險評估表》《供應(yīng)商現(xiàn)場審核表》）；

 

　　組織開展供應(yīng)商書面評價、樣品檢驗及協(xié)助現(xiàn)場評價工作；

 

　　負責供應(yīng)商日常質(zhì)量問題的跟蹤與處理。

 

　　4.2 食品安全小組

 

　　負責組建供應(yīng)商評價專項小組，成員包括品管、采購、生產(chǎn)等部門代表；

 

　　組織實施供應(yīng)商現(xiàn)場評價，匯總評價結(jié)果并形成評價報告；

 

　　編制、更新《合格供應(yīng)商名錄》，提出供應(yīng)商準入、暫�；蛱蕴�建議。

 

　　4.3 食品安全小組組長

 

　　審定供應(yīng)商評價標準、評價計劃及評價細則；

 

　　審核供應(yīng)商評價結(jié)果、《合格供應(yīng)商名錄》及供應(yīng)商獎懲方案；

 

　　協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商評價與管理中的重大問題。

 

　　4.4 采購部

 

　　負責供應(yīng)商的初選與推薦，提供候選供應(yīng)商基本信息；

 

　　協(xié)助收集供應(yīng)商資質(zhì)文件，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；

 

　　執(zhí)行《合格供應(yīng)商名錄》，僅限從合格供應(yīng)商處采購；

 

　　及時反饋采購過程中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題。

 

　　4.5 生產(chǎn)部

 

　　在生產(chǎn)過程中記錄供應(yīng)商產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量異常；

 

　　及時將原輔料使用中的問題反饋至品管部；

 

　　配合品管部開展供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量驗證工作。

 

5、引用標準&文件

 

　　5.1 法律法規(guī)

 

　　《中華人民共和國食品安全法》及實施條例

 

　　《食品生產(chǎn)許可管理辦法》

 

　　《食品安全國家標準 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881）

 

　　5.2 企業(yè)內(nèi)部文件

 

　　《采購管理制度》

 

　　《進貨查驗管理制度》

 

　　《不合格品控制程序》

 

6、管理程序

 

　　6.1 風險信息收集與更新

 

　　6.1.1 收集頻次

 

　　品管部每月至少開展一次供應(yīng)商風險信息匯總，重大風險信息（如政府抽檢不合格、媒體曝光等）需實時收集。

 

　　6.1.2 收集內(nèi)容

 

　　產(chǎn)品質(zhì)量風險：進貨查驗不合格記錄、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原料缺陷、留樣檢驗異常結(jié)果；

 

　　合規(guī)風險：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)過期或變更信息，政府監(jiān)管部門抽檢不合格記錄、行政處罰信息；

 

　　信譽風險：經(jīng)查實的投訴舉報、媒體負面報道、行業(yè)黑名單信息；

 

　　管理風險：供應(yīng)商對質(zhì)量問題的處理響應(yīng)速度、整改效果，生產(chǎn)條件變更未及時告知等情況。

 

　　6.1.3 信息處理

 

　　品管部對收集的風險信息進行分級（一般風險、較大風險、重大風險），填寫《供應(yīng)商風險評估表》，重大風險需立即上報食品安全小組組長，并啟動應(yīng)急處置。

 

　　6.2 評價標準制定

 

　　6.2.1 標準內(nèi)容

 

　　品管部結(jié)合風險信息及產(chǎn)品重要程度，制定分級評價標準，核心指標包括：

 

　　資質(zhì)合規(guī)性（占比30%）：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等是否齊全有效；

 

　　質(zhì)量穩(wěn)定性（占比25%）：近6個月供貨不合格率、質(zhì)量投訴次數(shù)；

 

　　生產(chǎn)管理能力（占比20%）：生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、工藝控制、檢驗?zāi)芰Φ龋?/div>