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一、培訓(xùn)管理
1.目的
對(duì)企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn),確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。
2.適用范圍
適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。
3.職責(zé)
3.1 人事行政部
負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存企業(yè)員工培訓(xùn)及考核記錄；負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。
3.2 各相關(guān)部門
負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合行政人事部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。
4.工作程序
4.1 人員要求
具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。
4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力
4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、化驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。
4.2.2 新員工培訓(xùn)
a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理手冊(cè)和產(chǎn)品加工制作基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行；
b)崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。
c）衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。
4.2.3 在崗人員培訓(xùn)
按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。
4.2.4 特殊工種、關(guān)鍵工序作業(yè)人員培訓(xùn)
a)特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)，按政府授權(quán)部門的要求參加相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書；
b)關(guān)鍵工序的作業(yè)人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗，每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)和考核。
4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)
按新員工培訓(xùn)的第 b)、c)條規(guī)定。
4.2.6 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識(shí)：
a)滿足法律法規(guī)要求的重要性；
b)違反規(guī)定要求所帶來的后果；
c)本人所從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。
企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。
4.2.7 培訓(xùn)措施有效性評(píng)價(jià)
a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；
b)行政人事部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來評(píng)估）。 可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。
4.2.8 各部門負(fù)責(zé)建立，行政人事部保存員工的培訓(xùn)記錄。
5.相關(guān)制度和記錄
5.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃
5.2 培訓(xùn)記錄
二、質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)、生產(chǎn)人員質(zhì)量安全職責(zé)與權(quán)限
1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限
1）制訂公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)并確保實(shí)施完成，為體系運(yùn)行配備充分的資源。
2）確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，促進(jìn)內(nèi)部溝通；
3）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；
4）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行；
5）對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。
6）搞好公司的精神文明建設(shè)，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制。
2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)；
2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；
3）負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與食品安全有關(guān)的問題，召開食品安全管理人員會(huì)議，加強(qiáng)從原輔料、產(chǎn)成品收購(gòu)到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量管理。對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；
4）提出質(zhì)量工作計(jì)劃和食品安全改進(jìn)的需求；
5）代表公司就質(zhì)量管理體系和食品安全以及產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系。
6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量責(zé)任考核，對(duì)全公司職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
7）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作。
8）負(fù)責(zé)人力資源的管理，員工任職資格的考核評(píng)價(jià)工作；
9）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
3. 質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。
2）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品質(zhì)、成品檢驗(yàn)，召開質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問題。
3）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢修和申報(bào)周期檢定工作。
4）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。
5）確保各類質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。
6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。
7）配合市場(chǎng)綜合部對(duì)退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。
8）負(fù)責(zé)針對(duì)不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)開展預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。
9）對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。
10）對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。
11）對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。
4.生產(chǎn)管理人員的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全有效性和安全性負(fù)責(zé)。
2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，保時(shí)、保質(zhì)、保量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；
3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全；
4）組織各部門提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤(rùn)，全面完成各項(xiàng)任務(wù)。
5）負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作，并做好記錄；
6）貫徹實(shí)施職能部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證車間環(huán)境、設(shè)備、生產(chǎn)過程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對(duì)全體人員每年進(jìn)行健康體檢。
7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。
8）負(fù)責(zé)車間不合格品的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。
9）負(fù)責(zé)上崗員工的能力評(píng)價(jià)以及培訓(xùn)教育工作。
10）對(duì)發(fā)生因原輔產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。
11）對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。
12）對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時(shí)給予解決。
5.技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制企業(yè)的技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)文件。
2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。
3）負(fù)責(zé)編寫關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。
4）嚴(yán)格控制食品添加劑的用量和品種，具有配方調(diào)整的權(quán)利。
5）有權(quán)制止違反工藝操作現(xiàn)象。
6）有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自檢互檢的執(zhí)行。
7）有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。
6. 化驗(yàn)員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）獨(dú)立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何因素的干擾。
2）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品、輔料和包裝材料的抽樣檢驗(yàn)，進(jìn)行成品的抽樣檢驗(yàn)，進(jìn)行外觀、理化等指標(biāo)檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做出檢驗(yàn)結(jié)論。
3）認(rèn)真填報(bào)原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。保存相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。
4）檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。
5）按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。
6）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品做出質(zhì)量判定，對(duì)其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。
7）對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。
8）認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。
9）按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的標(biāo)記標(biāo)識(shí)。
10）有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。
11）有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。
12）有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進(jìn)。
7. 關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人
1）組織本崗位成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本崗位成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。
2）組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3）負(fù)責(zé)本崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量，確保本工序作業(yè)質(zhì)量得到有效控制。
4）負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、計(jì)量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。
5）負(fù)責(zé)本崗位成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫，防止異物混入和微生物污染。
6）負(fù)責(zé)本崗位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。
7）負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。
8）對(duì)本崗位違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。
9）對(duì)本崗位完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。
10）對(duì)因原輔料、產(chǎn)成品、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本崗位產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)要求車間解決。
8. 生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；
2）參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；
3）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；
4）遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。
9.采購(gòu)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，收集原材料采購(gòu)地檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部。
2）認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購(gòu)原則，按計(jì)劃要求在合格供應(yīng)商中進(jìn)行采購(gòu)，做到無計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量不合格不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3）負(fù)責(zé)了解掌握供應(yīng)商的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時(shí)收集并查驗(yàn)供應(yīng)商的資質(zhì)證明，確認(rèn)其有效性。
4）根據(jù)供方供貨情況，對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。
10.銷售人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，根據(jù)市場(chǎng)供需情況編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃，對(duì)顧客訂貨要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。
2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。
3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。
4）負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。
5）負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。
11.設(shè)備管理員、計(jì)量管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備管理工作，建立管理臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一管理；
2）設(shè)備管理員編制生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計(jì)劃，嚴(yán)格按設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。每日進(jìn)行班前的設(shè)備設(shè)施的安全巡檢和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑等，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3）盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。
4）注意維修過程中的產(chǎn)品保護(hù)，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。
5）維修時(shí)，嚴(yán)禁使用臨時(shí)性材料，及時(shí)更換為永久性材料。
6）計(jì)量管理員編制檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按時(shí)送檢；
7）有權(quán)制止使用不準(zhǔn)確的計(jì)量設(shè)備。
8）有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。
9）有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細(xì)情況和資料。
10）做好有關(guān)記錄及保存。
注：加工作業(yè)使用的設(shè)備設(shè)施亦遵守上述要求。
12.倉(cāng)庫管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)
1）除負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫的點(diǎn)檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或包裝有損壞等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2）負(fù)責(zé)在庫產(chǎn)品按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，杜絕產(chǎn)品以外的物品進(jìn)入倉(cāng)庫。
3）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫環(huán)境、溫度的控制，有檢查記錄，保證庫房溫度符合要求。
4）堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫產(chǎn)品要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記賬。
5）負(fù)責(zé)做好庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。
6）未得到品質(zhì)管理部的合格通知，有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫。
三、各部門的職責(zé)和權(quán)限
1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限
1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,負(fù)責(zé)工藝規(guī)程等技術(shù)文件的編寫、更改等工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)更改工作；
2）組織均衡生產(chǎn),負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)及相應(yīng)的作業(yè)文件,認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；
3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的管理工作；
4）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理；
5）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核；
6）參與不合格品的評(píng)審；
7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。
8）負(fù)責(zé)員工進(jìn)行定期健康體檢。
9) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，崗位技能考核，確保員工合格上崗。建立培訓(xùn)人員檔案，保存培訓(xùn)記錄
2 .生產(chǎn)技術(shù)部 職責(zé)和權(quán)限
1）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)；
2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；
3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證本車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)；
4）負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作；
5）貫徹實(shí)施衛(wèi)生部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及各人的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，每年進(jìn)行健康體檢。
3. 品質(zhì)管理部 職責(zé)和權(quán)限
1）負(fù)責(zé)編制原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施。
2）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)，召開質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問題。
3）組織召開質(zhì)量分析會(huì)，特別是聽取銷售人員、顧客反饋信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)改進(jìn)工作；
4）認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。
5）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢修和申報(bào)周期檢定工作。
6）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。
7）確保各類質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。
8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。
9）配合市場(chǎng)綜合部對(duì)退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。
10）負(fù)責(zé)針對(duì)不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)開展預(yù)防措施，評(píng)價(jià)糾正措施的實(shí)施有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。
11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心的管理，
12）質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。
13）負(fù)責(zé)文件管理、檔案管理、質(zhì)量記錄的歸口管理工作。
4.采購(gòu)中心 職責(zé)和權(quán)限
1）負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)、選擇合格供方。
2）負(fù)責(zé)制定物資的采購(gòu)計(jì)劃，保證合理庫存。
3）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品的采購(gòu)和儲(chǔ)運(yùn)工作，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。收集原材料采購(gòu)地檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部。
4）做好原輔料、產(chǎn)成品庫物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生存放；
5. 市場(chǎng)綜合部 職責(zé)和權(quán)限：
1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客需求，根據(jù)市場(chǎng)情況編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)；
2）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，對(duì)顧客訂貨要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；
3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客反饋意見，處理顧客投訴；
4）建立產(chǎn)品銷售發(fā)貨臺(tái)帳。
6. 倉(cāng)庫 職責(zé)和權(quán)限
1) 負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫和成品庫的管理。
2) 負(fù)責(zé)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化；
3)對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)；
4)配合采購(gòu)中心的進(jìn)貨查驗(yàn)和原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收工作。
5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)運(yùn)輸送貨質(zhì)量安全，產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作；
6）做到賬目清晰。
7）配合市場(chǎng)綜合部做好成品發(fā)貨配送等工作；
8)負(fù)責(zé)建立庫存臺(tái)賬；
9)負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù),做好個(gè)人衛(wèi)生、崗位所屬環(huán)境的衛(wèi)生清潔工作；
10)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫存狀況。
7.設(shè)備動(dòng)力班組 職責(zé)權(quán)限
�。�1）負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備的評(píng)定和接收、安裝。
（2）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的編制，制定設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，保證所有設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�3）對(duì)重要設(shè)備系統(tǒng)及特殊過程的操作設(shè)備進(jìn)行定期評(píng)定。
�。�4）負(fù)責(zé)加工所需用水、電、空調(diào)降溫、電梯等動(dòng)力的供應(yīng)。
�。�5）負(fù)責(zé)冷庫的溫度監(jiān)控，并做好記錄，負(fù)責(zé)定時(shí)除霜及冷庫管理；
（7）負(fù)責(zé)設(shè)備維修修期間衛(wèi)生的控制。
�。�8）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公及生活與輔助設(shè)施的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄的填寫和保管。
�。�9）負(fù)責(zé)監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；
�。�10）建立設(shè)備固定資產(chǎn)分類臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)與管理；
�。�11）負(fù)責(zé)能源及能源定額的管理
8.研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限
�。�1）組織確定和實(shí)施年度技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)計(jì)劃。
�。�2）負(fù)責(zé)獲取適當(dāng)?shù)摹⒊浞值男庐a(chǎn)品研制開發(fā)信息；
�。�3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)，新工藝的試驗(yàn)和實(shí)施；
�。�4）負(fù)責(zé)搜索國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定和發(fā)布本公司工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或管理制度，禁止危害物的使用。
�。�5）負(fù)責(zé)修訂完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)。
（6）參加公司質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、不合格的發(fā)生進(jìn)行分析評(píng)審，提出處置意見。
�。�7）組織進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品工藝的改良工作，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量控制問題。
9. 財(cái)務(wù)部 職責(zé)權(quán)限
（1）組織制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及流程。
（2）組織編制財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，擬定財(cái)務(wù)籌措和使用方案。
�。�3）組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算與決算工作。
（4）進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)成果的分析，提交分析報(bào)告，提出可行的建議和措施。
�。�5）建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制制度，并監(jiān)督、執(zhí)行。
�。�6）參與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的研究、審查。
�。�7）負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹、落實(shí)。
�。�8）協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，接待外部業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)審查與稅務(wù)審核。
（9）公司資產(chǎn)的全面管理。
（10）成本費(fèi)用的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制考核。
（11）對(duì)內(nèi)對(duì)外的綜合統(tǒng)計(jì)及分析。
�。�12）職工社保的核算管理。
10.人事行政部 職責(zé)權(quán)限
�。�1）協(xié)助管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需要的資料；
�。�2）負(fù)責(zé)編制公司年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；
�。�3）負(fù)責(zé)公司人才引進(jìn)和新參加工作的員工培訓(xùn)工作，并建立員工檔案，做好人力資源管理工作；
�。�4）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部溝通,監(jiān)督和處理各部門間質(zhì)量信息的反饋；
（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)信息的傳遞和處理；
（6）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、對(duì)外宣傳、接待及公共關(guān)系的維護(hù)工作。
（7）公司各項(xiàng)會(huì)議的組織（包括會(huì)議通知、會(huì)場(chǎng)安排等）。
�。�8）負(fù)責(zé)基本建設(shè)的落實(shí)及公司房屋的修繕，維護(hù)，公司無形資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)商譽(yù)的管理。
�。�9）車輛調(diào)度與管理，定期進(jìn)行安檢及車輛相關(guān)費(fèi)用交納。
�。�10）負(fù)責(zé)職工宿舍、職工餐廳及職工勞保福利的管理；
�。�11）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)及廠區(qū)的綠化、衛(wèi)生管理；
�。�12）負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的防滅蠅、蟲、鼠類具體工作及廠區(qū)（車間外）使用藥品的管理。
�。�13）各類證照的年檢、續(xù)展及使用印信的管理。
